Dátum zverejnenia | 1) ID údaj | 2) Popis fakturovaného plnenia | 3) Hodnota v € | 6) Dátum doručenia | 7) Dodávateľ | Dokument |
2019-05-14 | 0324 | Paušál za SIP konto | 2.32 € | 2019-05-14 | Swan, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 | (0.15 MB) |
2019-05-14 | 0325 | GaŠa žurnál | 33.00 € | 2019-05-14 | Vydavateľstvo " HELENA"- Mgr. Alena Jaššová, Hlavná 30, 927 01 | (0.09 MB) |
2019-05-13 | 0309 | Poplatky za telekomunikačné služby | 18.22 € | 2019-05-09 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.61 MB) |
2019-05-13 | 0310 | Poplatky za telekomunikačné služby | 106.42 € | 2019-05-09 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.38 MB) |
2019-05-13 | 0311 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97.54 € | 2019-05-09 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.39 MB) |
2019-05-13 | 0312 | Poplatky za telekomunikačné služby | 100.90 € | 2019-05-09 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.39 MB) |
2019-05-13 | 0313 | Poplatky za telekomunikačné služby | 69.22 € | 2019-05-09 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.4 MB) |
2019-05-13 | 0314 | Vyúčtovanie trov za poskytovanie právnej pomoci | 1071.61 € | 2019-05-09 | JUDr. Mária Sotolářová, Južná trieda č. 1, 04001 Košice, IČO: 31268412 | (0.31 MB) |
2019-05-13 | 0315 | Pohonné látky Diesel | 176.58 € | 2019-05-13 | Bekor s.r.o., Puškinova 700/90,924 01 Galanta, IČO: 36291749 | (0.09 MB) |
2019-05-13 | 0316 | Vodné-stočné | 130.15 € | 2019-05-13 | ZVS, a.s., P. Pázmánya4, 927 00 Šaľa, IČO: 36550949 | (0.1 MB) |
2019-05-13 | 0317 | Vodné-stočné | 274.50 € | 2019-05-10 | ZVS, a.s., P. Pázmánya4, 927 00 Šaľa, IČO: 36550949 | (0.12 MB) |
2019-05-13 | 0318 | Poistné | 24.11 € | 2019-05-13 | Kooperatíva, a.s., VIG, Štefanovičova 4, 81623 Bratislacva 1, IČO: 00585441 | (0.17 MB) |
2019-05-13 | 0319 | Poistné | 161.67 € | 2019-05-13 | Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 | (0.18 MB) |
2019-05-13 | 0320 | Poplatky za telekomunikačné služby | 30.00 € | 2019-05-13 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.33 MB) |
2019-05-13 | 0320 | Poplatky za telekomunikačné služby | 30.00 € | 2019-05-13 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.33 MB) |
2019-05-13 | 0321 | Dodávka elektrickej energie | 355.75 € | 2019-05-13 | ZSE energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava, IČO: 36677281 | (0.09 MB) |
2019-05-13 | 0322 | Elektroinštalačné práce | 1200.00 € | 2019-05-13 | Elektro-NIK s.r.o., Školská 1519/110, Veľké Úľany 92522, IČO: 51705044 | (0.06 MB) |
2019-05-10 | 0292 | Dodávka vody v bareloch | 54.00 € | 2019-05-06 | Róbert Horváth, Exnárova 15, 821 03 Bratislava, IČO: 14067846 | (0.27 MB) |
2019-05-10 | 0293 | Zabezpečenie BOZP, OPP, PZS | 90.00 € | 2019-05-06 | Lýdia Csenkeyová, Jilemnického 234/27, 92901 Dunajská Streda, IČO: 48099015 | (0.35 MB) |
2019-05-10 | 0294 | Menovka na dvere | 39.90 € | 2019-05-06 | Olymp Erby s.r.o., maďarovská 145, 93587 Santovka, IČO: 52365921 | (0.41 MB) |