Dátum
zverejnenia | 1) ID údaj | 2) Popis fakturovaného plnenia | 3) Hodnota v € | 6) Dátum
doručenia | 7) Dodávateľ | Dokument |
| 2019-11-14 | 0762 | Koncesia za mesiac november 2019 | 2937.30 € | 2019-11-14 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |  (0.42 MB) |
| 2019-11-13 | 0752 | Snežné delo | 2516.40 € | 2019-11-13 | Home Snow Reiter, Ing. Thomas Reiter Mittergasse 151, A8966 Aich Austria | (0.36 MB) |
| 2019-11-13 | 0753 | Oprava strechy na kaderníctve | 1032.00 € | 2019-11-13 | Ajpek, s.r.o., Školská 670/26, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 45915041 | (0.37 MB) |
| 2019-11-13 | 0754 | Klampiarske, izolatérske práce na zdravotnom stredisku | 912.00 € | 2019-11-13 | Ajpek, s.r.o., Školská 670/26, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 45915041 | (0.36 MB) |
| 2019-11-13 | 0755 | Pranie a prenájom rohoží | 22.34 € | 2019-11-13 | Lindström, s.r.o., Orešianska č.3, 91701 Trnava, IČO: 35742364 | (0.41 MB) |
| 2019-11-13 | 0756 | Pohonné látky Diesel | 137.92 € | 2019-11-13 | Bekor s.r.o., Puškinova 700/90,924 01 Galanta, IČO: 36291749 | (0.33 MB) |
| 2019-11-13 | 0757 | Poistné | 56.55 € | 2019-11-13 | Allianz, a.s.Dostojevského rad 4, 81574, Bratislava, IČO: 00151700 | (0.55 MB) |
| 2019-11-12 | 0747 | Odvoz a odstránenie ŽVP | 50.00 € | 2019-11-12 | Asanácia, s.r.o., Ružová 1637, 01001 Žilina, IČO: 36750204 | (0.4 MB) |
| 2019-11-12 | 0748 | Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt podaný podľa výzvy Environmentálny fond pre rok 2020 | 300.00 € | 2019-11-12 | Mgr. Tibor Vajda - VF Project &Marketing, Gen.L.Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa, IČO: 50468146 | (0.4 MB) |
| 2019-11-12 | 0749 | Vodné-stočné | 197.03 € | 2019-11-12 | ZSVS, a.s., P. Pázmánya4, 927 00 Šaľa, IČO: 36550949 | (0.53 MB) |
| 2019-11-12 | 0750 | Vodné-stočné | 150.23 € | 2019-11-12 | ZSVS, a.s., P. Pázmánya4, 927 00 Šaľa, IČO: 36550949 | (0.4 MB) |
| 2019-11-12 | 0751 | Stavebné práce: Cyklotrasa - I etapa, Veľké Úľany | 32419.21 € | 2019-11-12 | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK 82518 Bratislava, IČO: 17317282 | (0.36 MB) |
| 2019-11-11 | 0741 | Dodávka elektrickej energie | 360.04 € | 2019-11-11 | ZSE energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava, IČO: 36677281 | (0.09 MB) |
| 2019-11-11 | 0742 | Úprava odvodňovacieho jarku na ul SNP | 4800.00 € | 2019-11-11 | Multitech, s.r.o., Veterná 1, 931 01 Šamorín, IČO: 17643295 | (0.12 MB) |
| 2019-11-11 | 0743 | Úprava vsakovacích jám a napojenie na MK na ul. Z. Fábryho | 5760.00 € | 2019-11-11 | Multitech, s.r.o., Veterná 1, 931 01 Šamorín, IČO: 17643295 | (0.12 MB) |
| 2019-11-11 | 0744 | Úprava vsakov a okrajov MK na ul. Kpt. J. Nálepku | 4800.00 € | 2019-11-11 | Multitech, s.r.o., Veterná 1, 931 01 Šamorín, IČO: 17643295 | (0.13 MB) |
| 2019-11-11 | 0745 | Sviečky s grafikou | 811.20 € | 2019-11-11 | Jozef Šmrhola-Olymp, Madarovská 145, 93587 Santovka, IČO: 32581190 | (0.13 MB) |
| 2019-11-11 | 0746 | Oprava vianočných dekorov | 380.84 € | 2019-11-11 | Jozef Gregorička-JEGE, Kosorín 151, 96624 Janova Lehota, IČO: 41028961 | (0.11 MB) |
| 2019-11-08 | 0721 | Poplatky za telekomunikačné služby | 206.09 € | 2019-11-08 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.24 MB) |
| 2019-11-08 | 0722 | Poplatky za telekomunikačné služby | 31.21 € | 2019-11-08 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | (0.31 MB) |
