Dátum
zverejnenia | 1) ID údaj | 2) Popis fakturovaného plnenia | 3) Hodnota v € | 6) Dátum
doručenia | 7) Dodávateľ | Dokument |
| 2024-05-06 | 222 | Internetové služby | 18.00 € | 2024-05-02 | Maxnetwork, s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 866/18, 92522 Veľké Úľany, IČO: 36250481 |  (0.35 MB) |
| 2024-05-06 | 223 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | 70.80 € | 2024-05-02 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 | (0.35 MB) |
| 2024-05-06 | 224 | Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 05/2024 | 120.00 € | 2024-05-02 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 | (0.35 MB) |
| 2024-05-06 | 225 | Odvysielanie a spracovanie obrazových spravodajských príspevkov | 300.00 € | 2024-05-02 | RTV KREA s.r.o., Kolónia 3159/48, 92401 Galanta, IČO: 52180191 | (0.27 MB) |
| 2024-05-06 | 226 | Zabezpečenie BOZP, PZS a OPP | 108.00 € | 2024-05-02 | Lýdia Csenkeyová, Jilemnického 234/27, 92901 Dunajská Streda, IČO: 48099015 | (0.44 MB) |
| 2024-05-06 | 227 | Prenájom a pranie rohoží | 22.52 € | 2024-05-02 | Lindström, s.r.o.,Orešianska ul. č. 3, 91701 Trnava, IČO: 35742364 | (0.39 MB) |
| 2024-05-06 | 228 | Elektrina | 1495.09 € | 2024-05-02 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | (0.38 MB) |
| 2024-05-06 | 229 | Elektrina | 1382.12 € | 2024-05-02 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | (0.38 MB) |
| 2024-05-06 | 230 | Dosky- obal na diplom | 39.14 € | 2024-05-02 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO. 35729040 | (0.49 MB) |
| 2024-05-06 | 231 | Správa kontajnerov | 349.68 € | 2024-05-03 | GX SOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava2, IČO: 45232270 | (0.44 MB) |
| 2024-05-06 | 232 | Dodávka zemného plynu | 2689.00 € | 2024-05-03 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/c, 82511 Bratislava 26 | (0.44 MB) |
| 2024-05-06 | 233 | Dodávka zemného plynu | 328.00 € | 2024-05-03 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/c, 82511 Bratislava 26 | (0.44 MB) |
| 2024-05-06 | 234 | Predaj kameniva | 385.92 € | 2024-05-03 | Ekodvor s.r.o., Nám. Slobody 580/7, 92522 Veľké Úľany, IČO: 51075946 | (0.32 MB) |
| 2024-04-30 | 218 | Plasty | 770.88 € | 2024-04-26 | ecorek Slovensko s.r.o.,Glejovka 15, 90203 Pezinok, IČO: 31358951 | (0.4 MB) |
| 2024-04-30 | 219 | Prenájom kancelárskeho zariadenia | 205.49 € | 2024-04-30 | Copy office s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, IČO. 31377874 | (0.34 MB) |
| 2024-04-30 | 220 | Toaletná kabína | 60.00 € | 2024-04-26 | TOI TOi & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, IČO: 36383074 | (0.39 MB) |
| 2024-04-30 | 221 | Nárok SOZA | 416.52 € | 2024-04-26 | SOZA, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava, IČO: 00178454 | (0.5 MB) |
| 2024-04-25 | 208 | Tovar | 198.24 € | 2024-04-16 | Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IĆO:45952671 | (0.68 MB) |
| 2024-04-25 | 209 | Spracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt s názvom: "Cyklotrasa- I. etapa, Veľké Úľany" | 480.00 € | 2024-04-19 | VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa, IČO: 52203077 | (0.37 MB) |
| 2024-04-25 | 210 | Spracovanie Follow-up report 5 (Následná MS za Interreg projekt č.5) | 480.00 € | 2024-04-19 | VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa, IČO: 52203077 | (0.4 MB) |
