Dátum
zverejnenia | 1) ID údaj | 2) Popis fakturovaného plnenia | 3) Hodnota v € | 6) Dátum
doručenia | 7) Dodávateľ | Dokument |
| 2025-01-16 | 803 | Vodné - stočné | 13.19 € | 2025-01-14 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a. s. Nábrež. za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odš. závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa, IČO: 36550949 |  (0.53 MB) |
| 2025-01-16 | 804 | Vodné - stočné | 30.48 € | 2025-01-14 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a. s. Nábrež. za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odš. závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa, IČO: 36550949 | (0.53 MB) |
| 2025-01-16 | 805 | Vodné - stočné | 1800.68 € | 2025-01-14 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a. s. Nábrež. za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odš. závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa, IČO: 36550949 | (0.53 MB) |
| 2025-01-14 | 790 | Paušál za SIP konto | 2.32 € | 2025-01-13 | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava, IČO: 35680202 | (0.4 MB) |
| 2025-01-13 | 781 | Toaletná kabína | 15.00 € | 2025-01-08 | TOI TOi & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, IČO: 36383074 | (0.42 MB) |
| 2025-01-13 | 782 | Poplatky za telekomunikačné služby | 348.26 € | 2025-01-08 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | (0.35 MB) |
| 2025-01-13 | 783 | Poplatky za telekomunikačné služby | 300.92 € | 2025-01-09 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | (0.38 MB) |
| 2025-01-13 | 784 | Pohonné látky -Diesel | 85.86 € | 2025-01-09 | Bekor s.r.o., Puškinova 700/90, 92401 Galanta, IČO:36291749 | (0.35 MB) |
| 2025-01-13 | 785 | Prenájom a pranie rohoží | 15.02 € | 2025-01-09 | Lindström, s.r.o.,Orešianska ul. č. 3, 91701 Trnava, IČO: 35742364 | (0.39 MB) |
| 2025-01-13 | 786 | Dodávka elektrickej energie | 349.87 € | 2025-01-09 | ZSE Energia, a.s., zast. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 35823551 | (0.4 MB) |
| 2025-01-13 | 787 | Elektrina | 285.31 € | 2025-01-09 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | (0.5 MB) |
| 2025-01-13 | 788 | Elektrina | 2479.46 € | 2025-01-09 | Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | (0.49 MB) |
| 2025-01-13 | 789 | Právne služby | 5598.00 € | 2025-01-09 | doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD, Južná trieda 1, 04001 Košice, IČO: 31942423 | (0.39 MB) |
| 2025-01-10 | 43 | Systémová podpora URBIS | 654.37 € | 2025-01-02 | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 | (0.3 MB) |
| 2025-01-10 | 44 | Stravné lístky | 10504.43 € | 2025-01-08 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 56214863 | (0.51 MB) |
| 2025-01-10 | 45 | Prenájom pôdy | 840.00 € | 2025-01-09 | Martin Blšťák, Poľná 2794/7, 924 01 Galanta, IČO: 37230468, IČO: 37230468 | (0.39 MB) |
| 2025-01-10 | 47 | Spracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt s názvom: "Prístavba a prestavba MŠ V.Ú." | 492.00 € | 2025-01-10 | VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa, IČO: 52203077 | (0.36 MB) |
| 2025-01-10 | 48 | Spracovanie následnej monitorovacej správy č. 3 pre projekt s názvom: "Komunitné centrum - Obec V.Ú." | 430.50 € | 2025-01-10 | VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa, IČO: 52203077 | (0.38 MB) |
| 2025-01-07 | 1 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 72.57 € | 2025-01-02 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 | (0.36 MB) |
| 2025-01-07 | 2 | Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 01/2025 | 123.00 € | 2025-01-02 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 | (0.36 MB) |
